IFK Platforma Księgowych

W listopadzie 2016 r. kontrahent wystawił nam fakturę z niemieckim VAT. W listopadzie otrzymaliśmy też towar. W lutym 2017 r. kontrahent skorygował fakturę listopadową (do zera) i wystawił z datą lutową nową fakturę, tyle że bez VAT. Kiedy powinniśmy pomniejszyć VAT - czy "wracać" do listopada czy w lutym? Czy musimy ustalać obowiązek podatkowy według nowych zasad?

Jak skorygować pomyłkę polegającą na rozliczaniu świadczenia usług poza terytorium kraju jako WDT

data dodania: 24.10.2016

Współpracuję z firmą z Wielkiej Brytanii. Zajmujemy się tworzeniem oprogramowania. Od początku współpracy (przeszło 2 lata temu) wystawiałem faktury WDT ze stawką 0%. W informacji podsumowującej wykazywałem faktury w części C jako WDT zamiast w części E jako świadczenie usług. Czy w takim wypadku muszę dopisać "reverse charge" oraz zmienić stawkę VAT z 0% na "NP" dla wszystkich faktur kontrahenta, z którym współpracuję, i wysłać mu je? Czy trzeba złożyć korekty VAT-7 oraz VAT-UE za wszystkie miesiące wstecz?

Jak rozliczyć korektę faktury opodatkowanej na zasadzie "odwrotnego obciążenia"

data dodania: 10.10.2016

Kto rozlicza korektę faktur sprzedaży wystawionych przed dniem podziału spółki

data dodania: 28.09.2016

Jak skorygować fakturę eksportową z 0% na stawkę krajową

data dodania: 27.06.2016

Wystawiłam fakturę na eksport towarów. Kontrahent zgłosił towar do odprawy w Polsce (mamy IE-529), ale wywiózł towar bez zgłoszenia na granicy UE. Nie będę więc miała IE-599. Chcę opodatkować tę dostawę stawką krajową (kontrahent dopłaci VAT). W Symfonii nie potrafię zrobić faktury korygującej eksport, żeby program doliczył mi VAT. Czy mogę wystawić fakturę korygującą eksport do zera, a następnie fakturę krajową w walucie?

Jak udokumentować umowę zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości

data dodania: 24.03.2016

W styczniu 2016 r. dwóch podatników (A i B) zawarło w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość została wydana nabywcy (podatnikowi B), a jej dostawa udokumentowana przez sprzedawcę (podatnika A) fakturą z 23% VAT. Na początku marca 2016 r. podatnicy stawili się przed notariuszem i w związku z brakiem zapłaty za sprzedaną nieruchomość oświadczyli, że podatnik B przenosi własność nieruchomości na podatnika A. Czy transakcja ta powinna zostać udokumentowana nową fakturą wystawioną przez podatnika B czy fakturą korygującą wystawioną przez podatnika A?

Jak rozliczyć fakturę korygującą VAT z 23% na odwrotne obciążenie

data dodania: 24.03.2016

Podatnik sprzedał innemu podatnikowi towar z załącznika nr 11 do ustawy o VAT, jednak pomyłkowo wystawił fakturę z VAT 23%. Obecnie zamierza wystawić fakturę korygującą. W jakiej deklaracji VAT-7 uwzględnić taką fakturę? Czy konieczne jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę?

Jak dokumentować i rozliczać niezwrócone w terminie opakowania, gdy wcześniej pobrano kaucję

data dodania: 23.02.2016

Jesteśmy spółką z o.o. Sprzedajemy towary na paletach. Za palety pobieramy kaucję. Nie zawsze palety są nam zwracane. Jak należy dokumentować i rozliczać dla celów VAT niezwrócone palety?