Jak rozliczyć w pkpir anulowaną fakturę
Jesteśmy spółką jawną. Sprzedajemy artykuły spożywcze. W maju 2010 r. wystawiliśmy fakturę VAT na dostawę towaru do jednej z sieci handlowych. Towar nie został przyjęty przez sieć. Z tego powodu wystawiliśmy fakturę korygującą do faktury VAT. Dokumenty były wysyłane pocztą. W lipcu otrzymaliśmy zwrot powyższych dokumentów. W rozmowie telefonicznej usłyszeliśmy od księgowej kontrahenta, że nie mają podstaw do zaksięgowania tych dokumentów, tzn. faktury VAT i faktury korygującej. Faktura VAT została wykazana na przychodzie w pkpir w maju 2010 r. Została również rozliczona w deklaracji VAT-7 za maj 2010 r. Faktura korygująca nie została rozliczona w deklaracji VAT ze względu na brak potwierdzonej kopii. Nie ujmowaliśmy jej również w pkpir. Czy powinniśmy anulować te faktury? Czy powinniśmy skorygować deklarację VAT i przychód w pkpir?
problem
Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
- Codzienne aktualności prawne
- Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
- Bogatą bibliotekę materiałów wideo
- Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
